浙江遂昌汇金有色金属有限公司

项目总结报告

----2013年3月26日

一、    规章制度系统培训

1、          系统各岗位职务说明书修订完善36个；

2、          本期岗位职责落实培训：6大部门车间分4课时培训；

3、          车间现场操作培训：

A、        熔化车间（主讲袁德文）：阳极炉操作技能讲解1课时；《阳极炉应急预案》讲解1课时；

B、        电解车间（主讲潘志辉）：岗位操作技能讲解13课（每天早会一讲）

二、    安全系统完善

1、          完善修订安全系统文件12项；

2、          安全专项培训3课时：其中电解车间1课时，熔化车间2课时；

3、          现场“企业文化宣传标语”与现场“安全标识”的策划、互动、张贴悬挂；

三、    稽核机制的完善

1、          巩固稽核机制：每周日召开一次“稽核总结会”，每周二召开一次“稽核工作

计划碰头会”；

2、          扩大稽核的点与面：

A、        面：由原“专项稽核生产系统工作”延伸到“人事行政中心工作”

B、        点：由原“专注生产工作计划、基建、办公卫生的稽核” 延伸到“人事档案、考勤、保安巡逻、来访登记、报刊整理、食堂、仓库账物卡等多方面的稽核；

3、          加强稽核的宣传力度

A、        通过对单会进行稽核问题的反馈与讲解；

B、        每日《稽核检查表》的及时签名确认、张贴宣传栏；

C、        稽核过程的讲解与协调；

D、        每周《稽核汇总表》的统筹上报与张贴公布；

4、          导入PK机制

A、        将每周的稽核检查表进行汇总分析，分部门、车间、班组进行罗列检查多少项、完成多少项，核算达成率进行排名公布；

B、        导入PK机制目的与作用：就是让管理干部与员工清楚明白自己与别人的差距，就是让他们相互之间进行比较，从而产生内动力。

四、详细具体要点与内容附后：                                            

汇金项目第三阶段详细报告

----2013年3月26日

一、岗位职责

1、进一步拟定、完善岗位职责和职务说明书，基本完成各岗位职责(职务说明书)的编写、讨论、培训、下发、实施工作。

①各管线领导对自身的岗位职责有非常清晰的了解与认识，并能够按照岗位职责的要求结合实际工作情况将各项工作有条不紊地落实执行到位。从思想到行动，都有一个非常明显的转变。

②各部门、各车间拟定每周的工作计划并及时上交， 90%的工作任务确定了完成时间，已确定时间的完成率达到90%以上。

③熔化车间班长主动找项目组老师安排进行安全讲解培训，自己亲自参与安全操作技能授课；并口述应急预案，由小施整理，老师修改，这样拟定出来的东西就显得非常有意义。

④电解车间班长将每天的生产任务提前填写在生产看板上；通过早会进行岗位操作技能培训及进行一对一的“传、帮、带“现场指导，使标准操作规程及安全意识牢牢扎根在员工心中。

⑤岗位职责是文字上面的东西，很枯燥，我们的基层管理人员真正地把它放在心上，装进脑中，活学活用，融会贯通，就会以一种高度的责任心来对待它，就会把它转化为每一天工作中的点点滴滴的行动。在不知不觉中，就会发现我们真正地成长了，公司也因为给我们团队中的每一个成员提供了这样的成长平台而得到回报，那就是“安全、环保、质量、效益”。更重要的是让我们看到了中基层管理干部的成长与变化，这将是一笔无形的、丰厚的财富，是我们迈向更远未来的根基所在。

                                                       点击第一阶段项目总结报告查看更多

二、安全生产

1、建立健全安全管理制度

《安全生产管理网络图》、《安全生产责任制度》、《安全生产责任书》（各岗位）、《安全培训教育制度》、《安全生产事故应急预案》、《消防管理制度》、《生产安全事故隐患排查治理制度》、《工业园区企业安全生产台帐》。

2、建立完善安全操作规程

《熔化车间阳极炉安全操作规程》、《熔化车间再生炉安全操作规程》、《熔化车间打包机安全操作规程》、《熔化车间安全生产应急预案》、《阴极铜安全生产工艺操作规定》、《液压升降机安全操作规程》、《易制毒化学品使用管理制度》。

3、安监资料的分次分批准备、整理、提交

4、分区管理生产安全工作

按东区、西区将安全生产工作进行划分，责任到人、相互配合。

5、开展员工安全生产培训

电解车间员工安全生产培训（2.28晚上）；熔化车间员工安全生产培训（3.2上午）；熔化车间员工安全生产培训（3.13下午）；电解车间每天班前会员工安全生产培训，做好培训记录，及时张贴公布。

6、安全文化宣传氛围打造

到外厂参观安全标识（3.10）；安全标识设计方案策划、现场确认；网上订购小标识，及时张贴（3.21），广告商入场开始进行大标识安装工作（3.24）。

三、稽核管理

1、稽核计划及执行

①每周一晚上召开生产对单会，周二中午稽核中心、项目组召开碰头会，，由稽核总监向各稽核员下达稽核计划。

②稽核员每天按稽核计划进行稽核，每周稽核力度与密度在不断加强。

③项目组老师每天电话、口头随时督导、跟进、提醒稽核员进行稽核动作，确保稽核工作的持续进行。

④ “反复抓、抓反复”，把这种执着、紧盯的精神传递到每一个稽核员的心里，增强他们的稽核信心，通过稽核员的心领神会，稽核动作的具体执行，从而将稽核的精神（也就是执着的精神）渗透到第一个中、基层的管理人员、甚至每一个员工的心中。

2、《稽核检查表》的填写与公布

①项目组老师指导稽核员正确填写《稽核检查表》。稽核员要不断丰富“稽核内容”，将事情写具体、写明确，清楚描述时间、地点、经过、结果，使上级通过《稽核检查表》能够更清晰地掌握工厂的动态。

②稽核出来的情况，被稽核人员都有签名。发现出来有待改善的问题，责任部门负责人的签名及改善措施的填写很有必要，这有待我们稽核员去引导完善。

③稽核员的评判、稽核总监的点评，是代表公司对事情进行表态、定论，很关健、很有必要。我们要让所有员工明白“做好做坏不一样，提前延后不一样”。

④稽核表及时张贴后，所有管理人员及一线员工每天能及时去关注稽核信息、说明大家在乎与自己息息相关的的各种动态，这本身就是一种公开的、无形的监督。说明面子文化的威力并不逊色于具体的奖罚金额。从最近张贴的稽核战报、稽核汇总表、稽核明细表、逐渐丰富内容的稽核检查表等信息对员工的关注度产生的影响来看，就是这种中国式的面子文化在发挥渗透式的作用。

⑤榜样的力量是无穷的。我们通过对事实的点评，可以就这个点延伸到面，去倡导一种风气、摒弃一种风气，倡导一种文化，反对一种文化，通过字里行间稽核的点评，把企业的文化及精神（老板的文化）随时随地、潜移默化地通过稽核表这个载体传递给工厂全体管理干部与员工，从而改变企业的人，改变企业的氛围。管理变革说到底，就是人的变革。这就是稽核的最终目的所在。

3、稽核总结

①每周日晚上召开稽核员碰头会，对一周以来的稽核工作进行总结。

②每周一对上周的稽核检查情况进行统计汇总，以《稽核检查汇总表》、《汇金稽核战报》、《稽核计划执行率统计表》方式进行提报与公布。

①我们通过《岗位动作控制卡》将规章制度、操作规程、岗位职责等流程落地、执行到位，将文字上面的东西变成可操作性的实际行动。

②我们通过《稽核模式控制卡》，通过稽核动作的“反复抓、抓反复”，通过绩效考核(工资折分)、奖罚机制等实打实的与员工利益切实挂钩的措施使我们的管理模式能得以传承，持续巩固，不滑坡，上台阶。

③管理变革是一场持久战，需要我们以坚定的信心，坚韧的毅力，水滴石头的精神去不懈追求。

                                                汇金项目组

                                                     稽核中心经理  罗执

                                               项目经理 莫逸乐   生产经理 汪辉

                                        2013-3-28